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威尼斯人网址科学技术委员会关于2017年部门决算情况说明

来源:科委  作者:   发布日期:2018/8/28 阅读次数:次 【字体:

一、单位基本情况

威尼斯人网址科学技术委员会与威尼斯人网址科学技术协会合署办公,实行一套班子、两块牌子的管理体制,为一级决算单位。机构设置为3个内设机构及1个下属参公事业单位,分别为办公室、科学技术普及科、科学技术管理科和威尼斯人网址知识产权局。

主要职能职责:一是贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策,起草地方性管理办法,并对其执行情况进行督促检查。二是组织拟定科技发展规划和科技促进经济与社会发展的政策和措施,确定科技发展的布局和优先发展领域。三是组织实施科技兴垫战略,编制科学技术发展的中长期规划和拟订年度科技目标责任,并进行检查和考核。四是拟定科技体制改革的政策和措施,指导全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。五是统筹协调全县包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;负责科技型园区的规划、指导和协调工作。六是负责应用技术研究与开发资金、科学事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督;负责多渠道增加科技投入和科技资金合理配置工作。七是指导、协调县级各部门的科技管理工作,协同有关部门研究拟订行业和企业技术进步政策,参与重庆经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定和科技咨询行业管理等事务。八是负责对乡镇、县级部门科技工作进行指导、协调,组织实施全县科技宣传和科技普及工作。九是负责全县科技统计工作。十是管理全县科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及与科技相关的知识产权保护等工作。十一负责编辑出版学术、科普刊物、科技期刊、科技档案的管理工作。十二是组织科技工作者开展学术活动,促进自然科学各学科之间以及自然科学与社会科学之间的紧密结合,推动学科发展。十三是举办符合科协宗旨的社会公益性事业。十四是开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作。十五是科技工作者的合法权益受到侵犯时,应对其支持和帮助,并有权向行为发生单位或有关部门提出处理建议,有关单位应予以协助。十六是承办威尼斯人网址交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

2017年财政拨款收入2202.62万元,较2016年财政拨款收入1717.7万元,增加484.92万元。主要为增加种子基金投入600万元,退休职工工资纳入社保及人员增减变化115.08万元。

2017年其他收入413.26万元,较2016年其它收入19.05万元,增加394.21万元,主要为市科委科技金融服务中心有限公司拨款出资种子基金400万元,上级部门争取资金减少5.79万元。

年初结转和结余5.35万元,较2016年年初结转和结余46.72万元,减少41.37万元,2016年结余主要项目经费结余。

2017年决算支出1583.72万元,较2016年决算支出1778.12万元减少194.4万元,主要原因是项目支出减少及退休职工工资纳入社保。其中,科学技术支出1424.64万元减少252.75万元,主要原因是项目支出减少;社会保障和就业支出61.04万元减少13.2万元,医疗卫生与计划生育支出23.26万元增加11.39万元,住房保障支出24.78万元增加10.16万元,主要原因是人员增减变化;农林水支出50万元增加50万元,主要原因是增加农林水项目支出。

年末结转和结余1037.51万元,较2016年年末结转和结余5.35万元,增加1032.16万元,主要原因是新增种子基金组建投入,且无贷款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)2017年“三公经费”决算总额16.88万元,较2016年“三公经费”决算总额17.4万元,减少0.52万元,主要原因是接待费减少。

“三公经费”分项支出数情况。

1、2017年公务用车购置费为0万元,较2016年公务用车购置费为0万元,无变化。

2、2017年公务用车运行维护费5.72万元,较2016年公务用车运行维护费5.72万元,无变化。

3、2017年国内接待费11.16万元(其中外事接待费0万元),较2016年国内接待费11.77万元(其中外事接待费0万元),减少0.61万元,主要原因是接待标准降低。

4、2017年国(境)外接待费0万元,较2016年国(境)外接待费0万元,无变化。

(二) “三公”经费实物量情况。

2017年公务用车保有量1辆,人均0.05辆,公车运行维护费5.72万元,人均0.286万元。

2017年国内公务接待批次165次,接待人数2314人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出111.5万元,比2016年机关运行经费支出39.09万元,增加72.41万元,主要原因是2017年项目增多,项目前期工作量增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额27.25万元,其中:政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购支出主要用于天堡社区科普室的建立。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我委自评绩效项目2个,涉及专项资金1500万元。其中科技发展专项资金900万元,根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分98.88分,该项目全年预算数为900万元,执行数为799.21万元,预算执行率为88.8%;种子基金600万元,存入建设银行存款专户,用于企业免息贷款,根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分  96分,该项目全年预算数为600万元,执行数为360万元,预算执行率为60%。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费支出:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (八)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (九)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 74689016

附件:2017年县级部门决算公开表

威尼斯人网址科学技术委员会

2018年8月23日


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